Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 5 november 2026

19:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Burgemeester A.J. Moerkerke
Griffier/Secretaris
H.M. Vonk
Toelichting

Raadsvergadering begroting

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

  1. 1
    Opening
  2. 2
    Vaststelling van de agenda van deze vergadering
  3. 3
    Mededelingen
  4. 4

    Bijlagen

    Voorgesteld besluit

    1. De begroting voor het jaar 2027 vast te stellen.
    2. Kennis te nemen van de meerjarenramingen voor de jaren 2028 t/m 2030.
    3. De benodigde vervangingsinvesteringen t.b.v. de voortzetting van het bestaande beleid, voor het jaar 2027 vast te stellen, t.w.:

    Omschrijving Investerings-krediet
    1. Wegen 5.101.000
    2. Rioleringen 6.121.000
    3. Openbaar groen 1.509.000
    4. Sportaccommodaties 422.000
    5. Openbare verlichting 442.000
    6. Tractie 240.000
    7. IT-investeringen 330.000
    8. Telefoons 65.000

    4. De onderstaande budgetten en investeringskredieten beschikbaar te stellen vanuit de stelpost ‘nieuw beleid’ en deze via de 1e begrotingswijziging 2027 op te nemen in de lasten van de betreffende producten. Dit betreffen middelen die in de kadernota zijn benoemd en op basis daarvan in de stelpost nieuw beleid zijn begroot.

    Omschrijving(-/- = voordeel) Investerings-krediet 2027 2028 2029 2030
    9. Uitbreiding inzet vastgoed - 106.000 106.000 106.000 106.000
    10. Uitvoering huisvestingsverordening
    (Structureel)    		 - 64.000 64.000 64.000 64.000
    11. Uitvoering huisvestingsverordening
    (Incidenteel)    		 - 13.000 - - -
    12. Werken volgens omgevingswet: Administratieve ondersteuning BOPA's - 57.000 57.000 57.000 57.000
    13. Meerwerk kabels en leidingen - 181.000 181.000 181.000 181.000
    14. Meerwerk kabels en leidingen
    (Dekking uit hogere legesopbrengsten)    		 - -181.000 -181.000 -181.000 -181.000
    15. Voorfinanciering Powerport - 500.000 - - -
    16. Ecologische verbindingszone Groenstrook (Klundert) (Eenmalige bijdrage aan Waterschap) - 1.076.000 - - -
    17. Ecologische verbindingszone Groenstrook (Klundert) (subsidieontvangst vanuit het Groenontwikkelfonds Brabant) - -807.000 - - -
    18. Aanspreekpunt en beleid buitengebied - 120.000 120.000 120.000 120.000
    19. Opvolging aanbevelingen rekenkameronderzoek kosten Jeugd - 191.000 191.000 0 0
    20. Uitvoering Accommodatiebeleid - 110.000 110.000 110.000 110.000
    21. Uitvoering programma nieuwkomers
    (Structureel)    		 - 94.000 94.000 94.000 94.000
    22. Uitvoering programma nieuwkomers
    (Incidenteel)    		 - 150.000 - - -
    23. Capaciteit medewerker recruitment - 76.000 76.000 76.000 76.000
    24. Aanpassingen klimaat vergaderruimten gemeentehuis 250.000 0 19.000 18.000 18.000

    5. De onderstaande budgetten beschikbaar te stellen vanuit de stelpost ‘nieuw beleid’ en deze via de 1e begrotingswijziging 2027 op te nemen in de lasten van de betreffende producten. Dit betreffen middelen die in het bestuursakkoord zijn benoemd en op basis daarvan in de stelpost nieuw beleid zijn begroot.

    Omschrijving 2027 2028 2029 2030
    1. Opstellen leegstandsverordening 50.000 - - -
    2. Extra ruimte voor woningbouw 150.000 150.000 150.000 150.000
    3. Locatieonderzoek onderzoek uitbreiding capaciteit woonwagens 100.000 - - -
    4. Programma Weerbaar Moerdijk 100.000 - - -
    5. Stevig Lokaal Team 250.000 250.000 - -
    6. Opstellen Verordening Jeugdhulp 50.000 - - -
    7. Training nieuwe manier van werken sociaal domein 100.000 100.000 - -
    8. Sport- en accommodatiebedrijf 100.000 - - -
    9. Mogelijkmaker 100.000 100.000 - -
    10. Participatie training organisatie 100.000 100.000 - -

    6. Conform het bestuursakkoord de reserve ‘Vitale Centra’ vanuit de exploitatie in de jaren 2027 t/m 2030 jaarlijks te voeden met € 1 miljoen.
    7. De onderstaande investeringskredieten en budgetten beschikbaar te stellen en deze via de 1e begrotingswijziging 2027 op te nemen in de lasten van de betreffende producten. Dit betreffen nagekomen ontwikkelingen zoals die in hoofdstuk 3 van de aanbiedingsnota zijn toegelicht.

    Omschrijving(-/- = voordeel) Investerings-krediet 2027 2028 2029 2030
    1. Middelen klimaatbeleid (vrijvallen stelpost) - -769.000 - - -
    2. Aanbesteding exploitatie sportaccommodaties - 118.000 118.000 118.000 118.000
    3. Meer regie op regionale samenwerking - 120.000 120.000 120.000 120.000
    4. Aanpassingen gemeenteloods (Arbo- en veiligheidsvoorzieningen) 120.000
    (afschrijvings-term. 20 jaar)    		 - 9.000 9.000 9.000
    5. Aanpassingen milieustraat (Arbo- en veiligheidsvoorzieningen) 100.000 (afschrijvings-term. 20 jaar) - - - -

    8. In te stemmen met het dekken van het tekort op de begroting 2027 van in totaal € 2.179.000, waarvan € 251.000 structureel en € 1.928.000 incidenteel, door een onttrekking aan de algemene reserve en dit te verwerken in de 1e begrotingswijziging 2027. Het definitieve bedrag van het tekort wordt vastgesteld na besluitvorming door de gemeenteraad op 29 oktober 2026.
    9. De 1e begrotingswijziging 2027 een onlosmakelijk onderdeel te laten uitmaken van de begroting 2027.
    10. Subsidiebedragen te verstrekken aan een aantal subsidieontvangers vermeld in de paragraaf subsidies onder '4. Overzicht subsidies waarvoor geen afzonderlijke subsidieregeling is vastgesteld'.
    11. De subsidieplafonds voor 2027 vast te stellen voor de regelingen die zijn vermeld in de paragraaf subsidies onder ‘5. Overzicht regelingen met een subsidieplafond’.

  5. 5
    Sluiting